Primaria Iernut

Judetul Mures

REFERAT PRIVIND BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2007

« Inapoi

2007-01-25

JUDETUL MURES PRIMARIA ORAS IERNUT REFERAT PRIVIND BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2007 NR. CRT. SPECIFICATII REALIZAT 2006 Restante la 31.12.2006 Propuneri executiv 2007 Propuneri comisia economica B. TOTAL CHELTUIELI DIN CARE : 8.794.911 9.282.711 I. Autoritati publice total din care : 957.547 1.231.500 1. CHELTUIELI DE PERSONAL din care : 693.211 931.000 - cheltuieli cu salariile 553.863 727.000 - contributii 139.348 204.000 2. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL din care : 235.736 300.500 a. Furnituri de birou 17.024 413 19.200 b. Materiale pentru curatenie 1.679 404 2.000 c. Incalzit, iluminat si forta motrice 32.873 40.000 d. Apa , canal , salubritate 3.801 4.300 e. Carburanti , lubrifianti , dacie aro nubira 26.938 31.000 f. Piese de schimb 6.575 7.000 g. Posta , telefon , comunicatii , internet 30.823 35.000 h. Materiale si prestari servicii cu character functional (asigurari, roviniete) 8.141 10.000 i. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare din care : 35.751 42.100 - abonament internet RDS 411 500 - program salarii actualizare 960 1.000 - asistenta soft contabilitate, raportari finante taxe si impozite 11.387 4.200 15.000 - copii Xerox 1.746 1.500 - zar,yala,becuri,neoane,baterii,banda izolanta,silicon,jaluzele,robinete, bazine wc, prize , lacate, intrerupatoare, prelungitoare 2.575 196 3.000 - anunt concurs Cuvantu,Adevarul, Monitor official 847 1.000 - Publicatii HCL 5.560 476 6.500 - legislatie internet 1.566 1.700 - materiale mobilier 600 1.000 - program ajutor social si incalzire 833 1.000 - materiale centrala incalzire tub pvc vata minerala 793 1.000 - remedieri romtelecom 427 500 - publicitate 1.190 1.500 - materiale aro 106 300 - iurnal angajati 592 700 - // - - 2 - sonorizare instalatie CL 607 200 - materiale retea, licente, internet, 4.204 4.000 - drapele 533 700 - materiale reparatii zugravit contabilitate poarta 816 1.000 j. Reparatii curente 1.894 2.000 k. Echipamente (imprimante, telefon, casti) 1.718 2.500 l. Alte obiecte de inventar (monitor, calculator,cafetiera,mobilier,mocheta,set pahare,perforator,capsator, 9.793 10.000 m. Deplasari 13.260 13.500 n. Carti si publicatii 2.574 3.000 o. Pregatire profesionala 9.362 10.000 p. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii din care : 33.530 68.900 - uniforme conf. contract colectiv 1.500/angajat 28.280 60.000 - contravaloarea unei mese calde 2.639 6.000 - cotizatie asociatia oraselor 1.941 2.400 - comisii concurs 302 500 r. Transferturi masina politie 13.307 - 3. INVESTITII total din care : 15.293 35.000 a. Investitii (calculatoare, statie CL, Copiator) 15.293 15.000 b. Reparatii capitale (tamplarie PVC) 20.000 II. Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 25.723 35.800 1. CHELTUIELI DE PERSONAL din care : 20.104 31.700 - cheltuieli cu salariile 17.715 24.300 - contributii 2.389 7.400 2. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL din care : 2.519 4.100 a. Furnituri de birou 51 100 b. Posta telecomunicatii, radio tv internet - - c. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 43 100 d. Uniforme si echipamente (imprimante, fax,scaner) 1.060 700 e. Alte obiecte de inventar 116 500 f. Deplasari 256 600 g. Carti si publicatii 43 100 h. Tinuta decenta conform contract colectiv de munca 950 2.000 III. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 77.520 300.000 1. Dobanzi si comisioane bancare 77.520 300.000 - // - - 3 IV. Protectia civila si protectia impotriva incendiilor 86.699 165.200 1. CHELTUIELI DE PERSONAL din care : 46.704 117.600 - cheltuieli cu salariile 36.174 90.000 - contributii 10.530 27.600 2. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL din care : 39.995 47.600 a. Furnituri de birou 511 700 b. Materiale pentru curatenie 100 c. Incalzire iluminat si forte motrice 4.581 7.000 d. Carburanti si lubrifianti 5.910 7.000 e. Piese de schimb 2.391 3.000 f. Posta telecomunicatii radio internet 1.679 1.700 g. Materiale si prestari servicii cu caracter functional asigurari si roviniete 415 2.000 h. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 2.479 3.000 i. Obiecte de inventar 5.395 5.300 - stingatoare 192 - aparat telefonic mobil 280 - furtune PSI 3.908 - manusi ,cisme,costume 908 500 - lacat,lanterna,prelungitor alte 107 - masti gaze + cartuse filtrante 1.800 - acumulatoril statii portabile 3.000 j. Deplasari 897 1.000 k. Carti si publicatii 26 100 l. Pregatire profesionala 1.000 m. Tinuta decenta conform contract 1.000 2.000 n. Contravaloarea unei mese calde conform contract 1.722 5.200 o. Paza padurii Ocolul Silvic evaluare masa lemnoasa 4.268 3.300 p. Participare concurs 4.013 r. Agentia dezvoltare regionala 4.720 5.200 V. Invatamant 4.422.701 4.531.080 1. CHELTUIELI DE PERSONAL din care : 3.419.487 4.048.000 - cheltuieli cu salariile 2.647.847 3.120.871 - contributii 771.640 927.129 2. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL din care : 583.668 418.480 a. Furnituri de birou 11.179 17.000 b. Materiale pentru curatenie 11.943 21.000 c. Incalzit iluminat si forte motrica 273.837 180.000 d. Apa canal salubritate 32.604 45.000 e. Carburanti si lubrifianti 14.263 20.000 f. Piese de schimb 845 6.000 - // - - 4 g. Posta telecomunicatii 25.279 35.500 h. Materiale si prestari servicii cu caracter functional 35.404 24.680 i. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 6.932 10.000 j. Reparatii curente 51.249 k. Materiale sanitare 3.445 6.000 l. Obiecte de inventar 18.073 m. Deplasari 7.060 9.300 n. Carti si publicatii 8.977 6.000 o. Protectia muncii 218 3.000 p. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 33.337 35.000 3. Burse 17.189 20.600 4. Investitii 402.357 44.000 VI. Alte institutii si actiuni sanitare SMURD 126.415 162.500 1. CHELTUIELI DE PERSONAL din care : 108.446 135.000 - cheltuieli cu salariile 83.294 102.000 - contributii 25.152 33.000 2. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL din care : 17.969 27.500 a. Materiale pentru curatenie 392 500 b. Apa canal salubritate 819 1.000 c. Carburanti si lubrifianti 89 500 d. Piese de schimb 132 500 e. Posta telecomunicatii 1.083 1.200 f. Materiale si prestari servicii cu character functional asigurari roviniete 1.289 1.400 g. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 15 100 h. Contravaloarea unei mese calde conform contract 6.559 13.400 i. Cota perte SMURD Mures 7.591 8.900 VII. Biblioteci orasenesti 28.180 41.400 1. CHELTUIELI DE PERSONAL din care : 22.473 30.100 - cheltuieli cu salariile 17.077 23.000 - contributii 5.396 7.100 2. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL din care : 5.707 11.300 a. Furnituri de birou 100 b. Obiecte de inventar (carti) 3.195 5.000 c. Deplasari 24 100 d. Carti si publicatii 1.428 2.000 e. Alte cheltuieli pentru intretinere 60 100 f. Tinuta decenta conform contract colectiv 1.000 4.000 VIII Transferuri casa de cultura 85.920 121.000 - // - - 5 IX. Transferuri camine culturale 90.900 85.500 X. Transferuri alte servicii culturale 34.500 97.730 XI. Transferuri sport (sala de sport) 58.800 73.200 XII. Alte transferuri (asociatia sportiva) 28.700 25.000 XIII Intretinere gradini publice 115.381 138.300 1. CHELTUIELI DE PERSONAL din care : 86.858 104.500 - cheltuieli cu salariile 65.642 80.000 - contributii 21.216 24.500 2. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL din care : 28.523 33.800 a. Materiale pentru intretinere 1.334 2.200 c. Banci si cosuri gunoi 13.604 5.000 d. Apa fantana arteziana si centru 853 1.200 e. Maturi 915 1.000 f. Obicete de inventar 750 1.000 g. Tinuta decenta conform contract 2.500 5.000 h. Contravaloarea unei mese calde conform contract 4.067 8.400 i. Tuia trandafiri,flori spatii verzi 4.500 10.000 XIV Transferuri asistenta sociala PHARE 45.582 - XV. Asistenta acordata persoanelor in varsta 53.122 70.300 1. CHELTUIELI DE PERSONAL din care : 40.894 52.000 - cheltuieli cu salariile 31.169 40.000 - contributii 9.725 12.000 2. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL din care : 12.228 18.300 a. Furniture de birou 74 250 b. Materiale pentru curatenie 505 250 c. Materiale sanitare - 500 d. Carburanti si lubrifianti 5.498 6.000 e. Piese de schimb 359 500 f. Posta telecomunicatii 740 1.000 g. Materiale si prestari servicii cu character functional 1.237 1.500 h. Alte bunuri si servicii pentru intretinere 126 300 i. Obiecte de inventar 275 500 j. Contravaloarea unei mese calde conform contract 3.416 7.500 XVI Unitatea de asistenta medico sociala 218.889 249.340 - // - - 6 XV. Asistenta sociala in caz de invaliditate 48 252.687 379.000 1. CHELTUIELI DE PERSONAL din care : 252.687 379.000 - cheltuieli cu salariile 193.970 290.000 - contributii 58.717 89.000 XVI Ajutoare sociale 131.800 111.700 XVII Alte cheltuieli in domeniul locuintelor ANL 32.230 25.000 1. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL DIN CARE : 21.987 25.000 a. Iluminat incalzit si forta motrica 10.587 10.000 b. Apa canal salubritate 1.332 5.000 c. Alte bunuri pentru intretinere 2.898 5.000 d. Alte cheltuieli 7.170 5.000 2. Investitii total din care : 10.243 a. Lampi iluminat ANL 5.626 b. Executie , materiale iluminat ANL 4.617 XVIII Alimentare cu apa 290.555 65.250 1. Transferuri PHARE Apa Cipau 210.555 2. Transferuri PHARE Modernizare Uzina de apa Cipau - 26000 2. Investitii alimentare apa sate 80.000 9.250 9.250 3. Introducere apa canal ANL NOI 15.000 4. Introducere apa canal Spital nou 15.000 XIX Iluminat public 217.456 250.000 XX. Alimentare cu gaze naturale a localitatii 57.584 30.000 1. Introducere gaz M.Eminescu nou 57.584 2. Introducere gaz ANL NOI 15.000 3. Introducere gaz SPITAL NOU 15.000 XXI Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor si dezv. 380.097 543.644 1. CHELTUIELI DE PERSONAL din care : 108.664 135.000 - cheltuieli cu salariile 83.559 103.000 - contributii 25.105 32.000 2. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL din care : 204.002 251.198 a. Carburanti si lubrifianti 25.314 29.000 b. Piese de schimb 5.239 7.000 c. Reparati curente atelier si magazie 2.285 3.000 d. SAMTID 126.446 55.198 159.513 e. Gaz asociatia sportiva 3.305 4.000 f. Apa asociatia sportiva 1.519 1.700 g. Care funciara 1.160 1.500 - // - - 7 h. Procesari foto legea 76 247 500 i. Reparatii uzina de apa 2.495 - j. Panouri bilingve 654 700 k. Tinuta decenta conform contract 2.000 3.000 l. Contravaloarea unei mese calde conform contract 3.927 8.000 m. Asigurare si verivicare auto 826 1.000 n. Taxe dezmembrari teren 1.807 2.000 o. Materiale reparatii baraci 966 1.000 p. Materiale dezapeziri 365 1.000 r. Documentatii vanzari teren 6.950 5.000 s. Interventii centrala 304 500 t. Avize electrica, romtelecom,distrigaz, mediu 1.129 1.500 u. Numere utilaje 1.071 1.200 v. Evaluari teren 3.155 3.500 x. Materiale gripa aviara 527 - y. Anunturi vanzari teren 194 300 z. Extindere retea iluminat Cartier M.Eminescu 8.794 - Za. Proiect Marketing oras Iernut 1.785 1.785 Zb. Materiale magazie, reparatii tractor ifron 1.538 1.700 Zc. Taxe autorizatie cariera 3.000 Zd. Taxe evaluare teren in travilan 5.000 Ze. Taxe forari ANL si Spital 3.800 3. Transferuri piata 15.913 37.846 4. Investitii total din care : 51.518 119.600 a. SAMTID 12.962 b. Rate =Microbuz 38.556 39.600 c. Alimentare curent blocuri ANL noi 10.000 d. Alimentare curent Spital Nou 10.000 e. Cadastru 20.000 f. PUD blocuri si spital 20.000 g. PUG Oras Iernut 20.000 XXII Salubritate 84.018 119.150 1. CHELTUIELI DE PERSONAL din care : 58.277 74.000 - cheltuieli cu salariile 45.235 56.000 - contributii 13.042 18.000 2. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL din care : 25.741 45.150 a. Apa canal salubritate 10.146 20.000 b. Antidot angajati 1.802 2.000 c. Maturi cozi manusi alte materiale 2.499 2.600 d. Cosuri gunoi centru strazi Iernut 4.662 2.000 e. Contravaloarea unei mese calde conform contract 5.523 11.200 f. Servicii eutanasiere 466 1.000 - // - - 8 g. Achizitie pistol eutanasiere si materiale necesare - 6.350 XXIII Canalizare si tratarea apelor reziduale 140.026 203.788 1. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL din care : 36.497 44.000 a. Apa meteorica 36.497 44.000 2. Investitii total din care : 103.529 159.788 b. SF alimnetare cu apa canalizare sate 12.000 317 317 c. SF canalizare sate 91.529 34.471 34.471 d. SF canalizare strada Unirii 5.000 f. SF canalizare M.Eminescu Nou 120.000 XXIV Prevenirea si combaterea inundatiilor si incheturilor - 20.000 XXV Drumuri si poduri 123.286 68.500 1. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL din care : 123.286 68.500 a. Lucrari buldoexcavatorm drumuri sate 37.715 20.000 c. Dale din beton 6.311 7.000 d. Dezapazir 614 1.000 e. Transport balast,refuz de ciur nisip , sate si Iernut 78.646 30.000 f. Podete si consolidari mal Salcud 10.500 XXVI Strazi 233.182 2.600 1. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL din care : 6.648 2.600 a. Dale strazi 3.816 2.000 b. Avize romtelecom . distrigaz, electrica 263 300 c. Ciment plombe si alte materiale 202 300 d. Banci strazi Iernut 2.280 - 2. Investitii total din care : 226.533 - a. Alei carosabile bloc ANL oras Iernut buget de stat 99.628 - b. Proiect tehnic, SF modernizare Strazi cartier M.Eminescu nou 126.905 - XXVII Subventii alte cheltuieli in domeniul transporturilor 39.974 50.400 XXVIII Alte actiuni economice 403.559 85.829 1. Investitii total din care 403.559 85.829 a. Gradinita cu 8 grupe 314.171 85.829 c. AQUASERV aport capital social 89.387 - PRIMAR , SEF SERVICIU CORNEA VASILE ORZA IOANA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIIELI AL ACTIVITATILOR AUTOFINANTATE PE ANUL 2007 Nr. Crt. DENUMIRE INDICATORI Realizat 2006 Restante la 31.12.2006 Propuneri 2007 executiv Propuneri comisia economica A. Venituri casa de cultura total din care : 86.213 122.109 1. Subventii buget local 85.920 121.000 2. Venituri proprii 989 1.100 3. Sold anii precedenti -696 9 B. Cheltuieli casa de cultura total din care 86.204 263 122.109 1. Cheltuieli de personal casa de cultura 28.508 36.000 2. Cheltuieli materiale casa de cultra total din care : 25.566 36.109 a. Furnituri de birou 72 100 b. Materiale pentru curatenie 605 1.000 c. Incalzit iluminat si forte motrice 19.889 25.000 d. Apa canal salubritate 1.839 2.500 e. Posta,telecomunicatii, radio tv internet 922 51 1.200 f. Alte bunuri si servicii pentru intretinere 257 11 500 g. Reparatii curente 104 201 700 f. Obiecte de inventar (drapele,aerotera) 303 600 g. Deplasari 152 300 h. - uniforme conf. contract colectiv 1.500/angajat 1.000 2.000 i. - contravaloarea unei mese calde 1.120 2.400 j. Rambursare anii precedenti -696 9 3. Investitii total din care : 32.130 50.000 a. Reparatii capitale 32.130 50.000 C. Venituri camine culturale total din care : 99.072 93.378 1. Subventii buget local 90.900 85.500 2. Venituri proprii 6.755 7.800 3. Sold anii precedenti 1.417 78 D. Cheltuieli camine culturale total din care 98.995 93.378 1. Cheltuieli de personal 8.359 11.000 2. Cheltuieli materiale total din care : 90.636 22.378 a. Materiale pentru curatenie 41 200 b. Incalzit iluminat si forta motrice 7.296 10.000 c. Apa canal salubritate 6 100 d. Alte bunuri si servicii pentru intretinere 1.827 2.500 e. Reparatii curente total din care : 79.411 8.500 - camin Lechinta 11.411 1.000 - fantana Lechinta 1.047 - - // - - 2 - camin Cipau 2.645 32 1.000 - camin Salcud 61.299 774 4.500 - camin scoala Oarba de Mures 1.905 1.000 - camin Deag 1.104 1.000 f. Obiecte de inventar 594 1.000 g. Rambursare anii precedenti 1417 78 3. Investitii reparatii capitale SF.GHEORGHE CIPAU DEAG - 60.000 E. Venituri alte actiuni culturale total din care : 35.874 98.525 1. Subventii buget local 34.500 97.730 2. Venituri proprii 1.000 3. Sold anii precedenti 374 795 F. Cheltuieli alte actiuni culturale total din care 35.079 98.525 1. Cheltuieli materiale total din care : 35.079 7.025 98.525 - rambursare anii precedenti 374 795 - foc artificii sarbatori 4.004 4.130 4.130 - becuri,tub luminos cablu sarbatori 1.827 2.300 2.500 - pachete mos instalatii 2006-2007 4.623 595 600 - colinde clubul copiilor 1.996 - - monument salcud tuia,gard,piatra,vopsit vultur 5.230 - montat cruci monument Oarba (ciment,sort) 1.918 - ansamblu Iernutana transport 1.476 1.500 - camera pensionari 2.385 - coroane flori monumente 673 1.000 - drapele monumente 790 1.000 - Biserica Salcud 1.350 2.000 - Biserica Sf.Gheorghe 15.000 - Biserica Cipau - 5.000 _ Biserica Lechinta 3.000 - Biserica Catolica Iernut 1.164 2.000 - Fii satului Salcud 5.162 - - Laptarie Oarba record electric 76 - - montat si finisat vultur monument Salcud 1.450 - - iluminat zilele Iernutene 304 - - fantana Oarba de Mures 145 - Sarbatorirea a 750 de ani de la Atestarea Documentara a Iernutului - 60.000 G. Venituri sala de sport total din care : 69.902 86.404 1. Subventii buget local 58.800 73.200 2. Venituri proprii 11.058 13.000 3. Sold anii precedenti 44 204 - // - - 3 H. Cheltuieli sala sport total din care 69.698 86.404 1. Cheltuieli de personal 43.014 55.000 2. Cheltuieli materiale total din care : 26.684 28.404 a. Materiale pentru curatenie 635 1.000 b. Incalzit, iluminat si forta motrice 8.358 12.000 c. Apa canal salubritate 694 1.000 d. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 335 1.000 e. Reparatii curente 160 1.000 e. Obiecte de inventar (mingi baschet, fotbal, plasa protectie ) 37 3.400 f. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii total din care : 16.654 9.004 - rambursare anii precedenti 44 204 - racordare current electric 1.222 - - contravaloarea unei mese calde conform contract colectiv 4.340 8.800 - amenajari exterioare 10.889 - 3. Investitii achizitie aspirator professional - 3.000 I. Venituri piata total din care : 51.884 49.000 1. Subventii buget local 15.913 37.846 2. Venituri proprii 26.667 12.000 3. Sold anii precedenti 9.304 -846 J. Cheltuieli piata total din care 52.730 49.000 1. Cheltuieli de personal 15.680 20.000 2. Cheltuieli materiale total din care : 12.503 14.000 a. Furnituri de birou 407 500 b. Materiale pentru curatenie 154 500 c. Incalzire,iluminat si forte motrice 57 3.000 d. Apa canal salubritate 2.381 3.300 e. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (laacate,becuri,evaluare cantar) 1.271 2.000 f. Obiecte de inventar (cantare) 2.009 2.500 g. Deplasari 153 200 h. Tinuta decenta contract colectiv 1.000 2.000 3. Investitii total din care : 24.518 15.000 Copertina piata saptamanala 10.000 15.000 Module piata de zi 14.518 - K. Venituri in domeniul transporturilor 51.779 64.135 1. Subventii buget local 39.974 50.400 2. Venituri proprii 11.805 13.600 3. Sold anii precedenti - 135 L. Cheltuieli in domeniul transporturilor 51.644 64.135 1. Cheltuieli de personal 24.237 30.000 2. Cheltuielimateriale total din care : 27.407 34.135 a. Furnituri de birou bilete 55 200 - // - - 4 b. Carburanti si lubrifianti 14.491 17.400 c. Piese de schimb 5.132 6.000 d. Materiale si prestari servicii cu caracter functional 4.718 6.000 e. Obiecte de inventar 1.401 1.000 f. Contravaloarea unei mese calde conform contract 1.610 3.400 g. Rambursari anii precedenti - 135 M. Venituri agricultura (pasuni) 6.703 9.620 1. Venituri proprii 3.645 4.200 2. Sold anii precedenti 3.058 5.420 N. Cheltuieli agricultura 1.283 9.620 PRIMAR , CORNEA VASILE SEF SERVICIU, ORZA IOANA